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施甸縣科學技術協會2020年部門預算編制說明

索 引 號:01525886-4-/2020-0221001公開目錄:財政預決算發布日期: 2020-02-21 發布機構:施甸縣科協

監督索引號53052100373100000

施甸縣科學技術協會

2020年部門預算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

    (三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效目標情況

九、2020年部門預算公開表

 

第二部分 公開內容

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

科學技術協會的主要職能是組織開展學術交流;組織開展實用技術培訓,舉辦農函大,指導鄉(鎮)農函大辦學點的教學;指導、協調和服務全縣科學技術普及工作、科技下鄉和科普進社區活動;組織開展青少年科技教育活動,開展青少年科技創新大賽、科學論文及生物百項活動;管理和協調縣直學會工作,指導組織各學會、行業協會和農技協開展學術交流和專項科普活動等。

(二)機構設置情況

施甸縣科學技術協會是黨領導下的人民團體和科技工作者的群眾組織,內設3個職能股(室),辦公室、科普部、學會部。

(三)重點工作概述

今后的工作中要做到“兩個維護”,通過不斷創新思維模式,以黨建為引領,加強黨對部門工作的領導,以抓黨建促工作,抓工作強黨建的工作思路,持續的推進全縣的科普宣傳工作,為全縣公民科學素質提升到6.6%打下堅實的基礎。

1.持續推進黨建和黨風廉政建設工作,完善各種痕跡資料和按時上傳圖片資料,規范言行,牢記“四個意識”、堅定“四個自信”。

2.加強對科普項目的實施和管理工作,做到項目實施工作有人抓,有人落實有痕跡,確保項目實施能有效促進產業發展,帶動農民致富。

3.助力脫貧攻堅,要時常深入結對幫扶點和掛鉤村,持續深入的協助建檔立卡貧困戶脫貧致富,號召和帶領相關學會助力脫貧攻堅,通過產業扶貧,實現農民脫貧。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止201912月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制6人,其中:行政編制 0人,事業編制6人。在職實有5人,其中: 財政全供養 5人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 7人,其中: 離休 0人,退休 7人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入726,524.00元,其中:一般公共預算財政撥款726,524.00元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0,上年結轉0。

與上年972,875.00元對比減少246,351.00,下降25.32%,主要原因分析:工資福利支出減少215,398.00元,商品和服務支出減少30,953.00元。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入726,524.00元,其中:本年收入726,524.00元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款726,524.00元(本級財力726,524.00元,專項收入0元,執法辦案補助0,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0,國有資源(資產)有償使用成本補償0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年972,875.00元對比減少246,351.00,下降25.32%,主要原因分析:工資福利支出減少215,398.00元,商品和服務支出減少30,953.00元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 726,524.00元。財政撥款安排支出  726,524.00元,其中,基本支出 726,524.00,與上年972,875.00元對比減少246,351.00,下降25.32%,主要原因分析:工資福利支出減少215,398.00元,商品和服務支出減少30,953.00;項目支出0。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于2060101科學技術支出-科學技術管理事務-行政運行634,174.00,2080505會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出92,350.00元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1、301工資福利支出645,704.00元,其中30101基本工資232,464.00元,30102津貼補貼300,864.00元,30103獎金19,372.00元,30108機關事業單位基本養老保險繳費92,350.00元,30112其他社會保障繳費654.00元。

2、302商品和服務支出80,760.00元,其中30201辦公費1,758.00元,30205水費634.00元,30206電費1,414.00元,30207郵電費3,657.00元,30211差旅費10,764.00元,30216培訓費5,000.00元,30228工會經費11,543.00元,30239其他交通費用45,990.00元。

3、30305對個人和家庭的補助60.00元,其中30305生活補助60.00元。

五、省對下項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制政府采購預算。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

施甸縣科學技術協會2020年“三公”經費安排10,400.00元,與上年對比無增減。

1、因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0元,比上年預算增0元,同比增長0%。

2、公務接待費

安排公務接待費10,400.00元,比上年預算增0元,同比增長0%。

3、公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元,比上年預算增0元,同比增0%,其中:公務用車購置費0元,同比增0%;公務用車運行維護費0元,增0元,增0%。

(二)基本支出:2020年年初預算數為726,524.00元,比上年預算減少246,351.00元,同比減少35.6%,主要是人員工資變動。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費等日常公用經費。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、三公經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

施甸縣科學技術協會2020機關運行經費安排 726,524.00(辦公費、差旅費、水費、電費、郵電費、培訓費、工會經費等),與上年972,875.00元對比減少246,351.00,下降25.32%,主要原因分析:工資福利支出減少215,398.00元,商品和服務支出減少30,953.00;項目支出0。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

(五)其他需要說明事項:無。

九、2020年預算公開表

01.部門收支總體情況表  1-1

02.部門收入總體情況表  1-2

03.部門支出總體情況表  1-3

04.部門支出總體情況表(按經濟科目分類)  1-4

05.部門財政撥款收支預算總體情況表  1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表  1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表  1-9

10.本級績效目標表  1-10

11.部門整體支出績效目標  1-11

12.對下轉移支付績效目標表  1-12

13.政府采購預算表  1-13

 

監督索引號53052100373100111

施甸縣科學技術協會2020年部門預算公開表.xlsx  38K

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