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施甸縣文化和旅游局局機關2020年年部門預算編制說明

索 引 號:11533022015259234k-/2020-0221001公開目錄:財政預決算發布日期: 2020-02-21 發布機構:施甸縣文化旅游局

施甸縣文化和旅游局機關2020年部門預算編制說明

第一部分  目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下項轉移支付情況

(一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

)基本支出

)項目支出

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效目標情況

(五)其他需要說明事項

、2020年預算公開表 


第二部分  公開內容

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.全面貫徹執行中央和省市縣委、縣政府有關文化和旅游的法律、法規、規章及方針、政策,并結合實際組織實施。

2.統籌規劃文化事業、文化產業和旅游業發展,擬訂全縣文化和旅游發展目標及發展規劃,并加強組織、指導和監督其實施發展規劃并組織實施,推進文化和旅游融合發展,推進文化旅游體制機制改革。

3.管理全縣重大文化藝術活動,指導全縣重點文化設施建設,組織全縣旅游整體形象塑造和宣傳推廣,促進文化產業和旅游產業對外合作和省內外市場推廣,制定旅游市場開發方案并組織實施,指導、推廣全域旅游。

4.指導、管理文藝事業,鼓勵、指導、扶持精品文藝創作,促進城鄉文學藝術繁榮。推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設,深入實施文化惠民工程,指導農村文化、社區文化、校園文化、企業文化等建設和發展,統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

5.指導、推進文化和旅游科技創新發展,推進文化和旅游行業信息化、標準化建設,負責全縣智慧旅游建設。

6.管理全縣物質文化遺產和非物質文化遺產,擬訂文物、博物事業發展規劃并組織實施,加強物質文化遺產和非物質文化遺產的保護、傳承、弘揚等工作。

7.統籌規劃文化產業和旅游產業,組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,加強文化和旅游重點項目建設,促進文化產業和旅游產業發展。

8.指導文化和旅游市場發展,對文化和旅游市場經營進行行業監管,加強文化和旅游從業人員隊伍管理,推進文化和旅游行業信用體系建設,依法規范文化和旅游市場。

9.指導全縣文化和旅游綜合執法,組織查處全縣文化、文物、旅游等市場的違法行為,維護市場秩序。

10.負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設,管理和組織全系統人事、勞資、職改、業務培訓及紀檢監察工作,對直屬企事業單位財物實施監督管理。

(二)機構設置情況

20193月份機構改革后,施甸縣文體廣電旅游局更名為施甸縣文化和旅游局,體育職能劃轉到施甸縣教育體育局,廣電職能劃轉到中共施甸縣委宣傳部,股室由10個縮減為4個,分別是:辦公室、文化文博事業股、旅游事業股、資源開發和產業發展股。

)重點工作概述

1.施甸縣總分館制建設推進情況

開展情況:為認真貫徹好中央、省、市、縣總分館制建設的指導意見,我縣充分整合資源優勢,推進總分館建設。工作推進主要是以縣文化館、縣圖書館為總館,向13個鄉鎮輻射的方式,結合公共數字化服務和公共文化服務,打造城鄉資源共享的體系的一種方式。建成以施甸縣文化館、圖書館為總館,以鄉鎮綜合文化站為分館,以社區、各村綜合文化服務中心、基層黨建室為館外服務點的,實現覆蓋城鄉、資源共享的總分館制體系。實現圖書統一采編、資源統一調配、人員統一培訓、服務統一規范、績效統一考評的總分館制建設工作。

推進情況:一是起草了《施甸縣文化館、圖書館總分館制建設實施方案》《施甸縣公共文化館、圖書館總分館制統籌資金實施方案》,因兩個方案均涉及到經費問題,按縣分管領導要求,需在縣委、政府常務會上通過才能正式發文。

二是5月份召開了全縣文化和旅游工作會,對13個鄉鎮文化站做了安排部署。計劃于12月底完成姚關、由旺、舊城、老麥、仁和、酒房、何元7個點的建設工作。

2.“兩館一站”免費開放工作

開展情況:縣文化館、縣圖書館均正常免費開放。13個鄉鎮文化站除太平、水長、由旺、酒房、萬興有人員值守外,其他鄉鎮未能正常開展開放。

推進情況:2019年底全縣13個鄉鎮“歡樂鄉村大家樂”活動開展1200場次,參與人次達到32萬人次。完成展覽30場次,參觀人次15000人次;完成各種文藝活動198場,參加人次98000人次,各類訓練培訓70期,培訓人次91000人次;縣圖書館全年總流通人次可達120000人次,書刊文獻外借22000冊次。縣文化館2019年底完成宣傳櫥窗12期;舞蹈培訓、器樂、民樂和戲曲完成培訓23期,參訓人員500人次;展覽3,展出作品1000余幅,觀眾3萬人次;下鄉輔導102,輔導文藝團隊60余支,指導節目112個。

3.送戲下鄉惠民演出和戲曲進鄉村工作

開展情況:年內完成送戲下鄉任務78場。

推進情況:由于資金未到位,截至目前只完成40場次。

4.市級文物保護單位長官司修繕工作

開展情況:修繕資金20萬已到縣財政,修繕方案已落實,市上已同意按方案進行修繕。

推進情況:資金還未下達,長官司修繕工作尚未啟動。

5.旅游經濟指標完成情況。2018年,完成旅游接待135.37萬人次,同比增41.4%,收入13.91億元,同比增27.73%;2019年計劃完成165萬人次,同比增22%,收入17億元,同比增22%。截止目前共接待旅游人次187.72萬人次,旅游收入16.5億元。人次同比增長50.3%,收入同比增長36.5%。2019年指標已完成。

6.旅游重點項目工作。

一是楊善洲精神教育基地體育館建設項目。

開展情況:該項目總投資1100萬元,資金已全部到位,于20181月份開工建設,項目總用地面積1555.28平方米(2.3畝),新建小型體育館1座,總建筑面積2449.42平方米,主要建設內容為籃球場1個,羽毛球場1個及乒乓球室、棋牌室、衛生間、更衣室等,配套道路、綠化、亮化、給排水等基礎設施。

推進情況:該項目已竣工。

二是楊善洲精神教育基地基礎設施建設項目。

開展情況:項目總投資1670萬元,其中中央資金1340萬元。已完成瞭望塔游道、林場入口游道、瞭望塔翻修、污水處理設備、豬滾塘地坪整理,陡坡游道、擺田至大馬場游道,門衛室已全部完工,林場入口停車場地平已完成。

推進情況:林場入口旅游廁所正在實施內部裝修、陡坡停車場和廁所土地已落實,準備進場施工,目前已完成投資1200萬元。

三是施甸縣抗戰江防遺址基礎設施建設項目。

開展情況:該項目建設地點在施甸縣太平鎮大坪子村,概算總投資1643.22萬元,其中中央資金1304萬元,地方自籌339.22萬元。主要建設內容為:旅游基礎設施、游道、停車場、旅游廁所及水電路。

推進情況:在項目庫中進度報告為已完工,由于項目資金未到位,項目推進滯后,目前實際完成投資400萬元。

四是閔行區援建野鴨湖旅游扶貧基礎設施建設項目。

開展情況:項目總投資600萬元,主要建設內容:棧道一條、停車場3個、旅游廁所6座、標識系統一套

推進情況:目前該項目已完工。

7.施甸縣“旅游革命工作

開展情況:一是完成5個旅游名鎮、13個旅游名村;二是完成7精品旅游飯店、20四星級民宿;三是完成2AAA級旅游廁所、4AA級旅游廁所、24A級旅游廁所;四是完成旅游徒步道路施甸縣不低于300公里;五是完成4個游客休息站、12個觀景平臺、15個應急救援站;六是完成旅游扶貧示范鄉、示范村。

推進情況:目前,結合施甸縣實際情況,積極推進“旅游革命”工作。一是已完成6個旅游名鎮、13個旅游名村申報工作;二是已完成上報1家四星級民宿,5家精品旅游飯店;三是完成旅游廁所上報A23個,AA3個,AAA4個,專家組于20191214日實地到施甸進行了評定驗收,到目前為止,評議意見還未收到;四是完成上報5條旅游徒步線路,分別是:施甸縣紅色旅游徒步環線125公里、七零七至舊城旅游徒步線路90公里、姚擺旅游徒步線路20公里、善洲林場景區旅游徒步線路20公里、姚打旅游徒步線路56公里,共計309公里。五是完成上報游客休息站2、觀景平臺上報3個,應急救援站點未上報;六是完成1旅游扶貧示范鄉姚關鎮、10個示范村的上報工作。目前申報材料已經按時上報至市局。

8.“掛包幫,轉走訪”工作

我局分別掛舊城鄉大田壩村237戶(建檔立卡戶106戶、非卡戶131戶);掛何元鄉李為地村92戶(建檔立卡戶21戶、非卡戶71戶);掛木老元鄉哈寨村17戶(建檔立卡戶9戶、非卡戶8戶)。

9.行業扶貧工作(負責村級活動場所建設達標)

開展情況:施甸縣共建成并投入使用的村組活動場所556,其中組織部項目實施519個,浦發行村級文化活動場所項目實施33個,體育彩票公益金項目和其他資金整合實施4個。施甸縣共有138個行政村社區)中,138個行政村都有村級活動場所。全縣13個鄉鎮138個村活動場所可達標。

推進情況:目前,已完成驗收21個,還剩下12個點未驗收,確保1231日完成33個點的驗收工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201911月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制8人,其中:行政編制8人,事業編制0人。在職實有15人,其中: 財政全供養 15人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 15人,其中: 離休0人,退休 15人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 2195998.00元,其中:一般公共預算財政撥款2195998.00元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0,上年結轉0。

與上年對比減少304392.00,主要原因:本年預算,因20193月份機構改革,我單位職能職責劃轉,同時減少人員4。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入2195998.00元,其中:本年收入2195998.00元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2195998.00元(本級財力2195998.00元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用成本補償0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比減少304392.00元(本級財力減少304392.00元),主要原因分析:本年預算,因20193月份機構改革,我單位職能職責劃轉,同時減少人員4人。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 2195998.00元。財政撥款安排支出 2195998.00元,其中,基本支出1959998.00,與上年對比減少540392.00,主要原因我單位職能職責劃轉,同時減少人員4人,預算數減少;項目支出236000.00,與上年對比增加236000.00,主要原因:2020年度預算將春節聯歡會、文化干事生活補助納入預算批復,2019年度則是另下達文件。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,行政運行20701011714642.00,主要用于局機關行政運行基本支出;群眾文化2070109200000.00元,主要用于2020年春節聯歡會經費;其他文化和旅游支出207019936000.00元,主要用于文化干事生活補助;2080505245356.00元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出1695832.00(其中:基本支出1695832.00元,項目支出0),具體為:30101基本工資557532.00元、30102津貼補貼844488.00元、30103獎金46461.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費245356.00元、30112其他社會保障繳費1995.00元;

商品和服務支出452394.00(其中:基本支出252394.00元,項目支出200000.00),具體為:30201辦公費35843.00元、30203咨詢費100000.00元、30205水費2125.00元、30206電費4735.00元、30211差旅費36036.00元、30216培訓30000.00元、30226勞務費50000.00元、30228工會經費30669.00元、30239其他交通費用137970.00元、30299其他商品和服務支出3000.00元;

對個人和家庭的補助47772.00(其中:基本支出11772.00元,項目支出36000.00),具體為30305生活補助47772.00元。

五、省對下項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

施甸縣文化和旅游局局機關2020年“三公”經費安排48472.00元,與上年對比減少48321.70,我局認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》,公務接待費大幅度下降,具體為:

1.因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0.00元,與上年對比減少17000

元,本年度未安排因公出國經費。

2.公務接待費

安排公務接待費10197.00元,比上年預算54054.90.0043857.90,減幅81%。主要是我局認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條列》等有關規定,本著有利公務,務實勤儉、杜絕浪費的原則,加強公務接待管理,嚴格執行公務接待管理制度和開支標準,壓縮節約公務接待費支出。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費38275.00元,比上年預算25738.80.00增加12536.20元,同比增加48%,其中:公務用車購置費0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%,;公務用車運行維護費38275.00元,增加12536.20元,同比增長48%,主要是我單位在2019年度支付以前年度產生的公車維修費等,從而增加了公務用車運行維護及購置費預算數。

(二)基本支出。2020年年初預算數為1959998.00元,比上年預算2500390.00減少540392.00元,21%,主要原因是2019年度機構改革,我部門職能職責劃轉,同時減少人員減少,預算數中基本工資、津補貼、養老保險減少。

(三)項目支出。2020年年初預算數為236000.00元,比上年預算增236000.00元,增幅100%,主要原因是2020年度預算將春節聯歡會、文化干事生活補助納入預算批復,2019年度則是另下達文件。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

施甸縣文化和旅游局2020年機關運行經費安排252394.00元,主要用于辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等,比上年預算316658.0064264.00元,同比減20%,主要是2019年度機構改革,我部門職能職責劃轉,同時人員減少,相應的機關運行經費預算數減少。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

2020施甸縣文化和旅游局單位共申報項目17個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個,財政預算安排236000.002020年春節聯歡會200000.00元,文化干事生活補助36000.00元),編制績效指標17個,其中:重點項目17個,財政預算安排3元,編制績效指標17,主要是財政預算安排項目不同預算批復一起下達,在預算批復后,根據財政財力由財政統籌安排未下達的預算項目。2020施甸縣文化和旅游局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

(五)其他需要說明事項

九、2020年預算公開表

01.部門財務收支總體情況表  1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表  1-3

04.部門財政撥款收支總體情況表  1-4

05.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表 1-5

06.部門基本支出情況表  1-6

07.財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)  1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表  1-8

09.部門一般公共預算“三公”經費支出情況表  1-9

10.本級項目支出績效目標表(另文下達)  1-10

11.本級項目支出績效目標表(本次下達)  1-11

12.對下轉移支付績效目標表 1-12

13政府采購情況表  1-13

 

施甸縣文化和旅游局公開表(局機關).xlsx  41K

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