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施甸縣文化館2020年部門預算編制說明

索 引 號:11533022015259234k-/2020-0221002公開目錄:財政預決算發布日期: 2020-02-21 發布機構:施甸縣文化旅游局

施甸縣文化館            

2020年部門預算編制說明

第一部分  目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下項轉移支付情況

(一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

)基本支出

)項目支出

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效目標情況

(五)其他需要說明事項

、2020年預算公開表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  公開內容

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.全面貫徹執行中央和省市縣委、縣政府有關文化和旅游的法律、法規、規章及方針、政策,并結合實際組織實施。

2.指導、管理文藝事業,鼓勵、指導、扶持精品文藝創作,促進城鄉文學藝術繁榮。推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設,深入實施文化惠民工程,指導農村文化、社區文化、校園文化、企業文化等建設和發展,統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

3.管理全縣物質文化遺產和非物質文化遺產,擬訂文物、博物事業發展規劃并組織實施,加強物質文化遺產和非物質文化遺產的保護、傳承、弘揚等工作。

(二)機構設置情況

施甸縣文化館設有事業編制19人,現有職工18人,其中:副高4人、館員8人、助理館員6人。

)重點工作概述

1.施甸縣總分館制建設推進情況

開展情況:為認真貫徹好中央、省、市、縣總分館制建設的指導意見,我縣充分整合資源優勢,推進總分館建設。工作推進主要是以縣文化館、縣圖書館為總館,向13個鄉鎮輻射的方式,結合公共數字化服務和公共文化服務,打造城鄉資源共享的體系的一種方式。建成以施甸縣文化館、圖書館為總館,以鄉鎮綜合文化站為分館,以社區、各村綜合文化服務中心、基層黨建室為館外服務點的,實現覆蓋城鄉、資源共享的總分館制體系。實現圖書統一采編、資源統一調配、人員統一培訓、服務統一規范、績效統一考評的總分館制建設工作。

推進情況:一是起草了《施甸縣文化館、圖書館總分館制建設實施方案》《施甸縣公共文化館、圖書館總分館制統籌資金實施方案》,因兩個方案均涉及到經費問題,按縣分管領導要求,需在縣委、政府常務會上通過才能正式發文。

2.“兩館一站”免費開放工作

開展情況:縣文化館正常免費開放。

推進情況:2019年底完成宣傳櫥窗12期;舞蹈培訓、器樂、民樂和戲曲完成培訓23期,參訓人員500人次;展覽3,展出作品1000余幅,觀眾3萬人次;下鄉輔導102,輔導文藝團隊60余支,指導節目112個。

3.送戲下鄉惠民演出和戲曲進鄉村工作

開展情況:年內完成送戲下鄉任務78場。

推進情況:由于資金未到位,截至目前只完成40場次。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止201911月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制19人,其中:行政編制0人,事業編制19人。在職實有18人,其中: 財政全供養18人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 10人,其中: 離休0人,退休10人。

車輛編制0輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1757865.00元,其中:一般公共預算財政撥款0元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0,上年結轉0。

與上年對比減少94204.00,主要原因:本年預算,因2019年調出兩人。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1757865.00元,其中:本年收入1757865.00元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1757865.00元(本級財力1757865.00元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用成本補償0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比減少94204.00元(本級財力減少94204.00元),主要原因分析:2019年調出兩人。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 1757865.00元。財政撥款安排支出 1757865.00元,其中,基本支出1528385.00,與上年對比減少237427.00,主要原因我單位人員調出,人員減少,預算數減少;項目支出0,與上年對比增加0元。 (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,群眾文化20701091528385.00元,主要用于文化館基本支出;群眾文化2070109200000.00元,主要用于2020年春節聯歡會經費;2080505229480.00元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出1673171.00(其中:基本支出1673171.00元,項目支出0),具體為:30101基本工資693252.00元、30102津貼補貼740400.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費229480.00元、30112其他社會保障繳費10039.00元;

商品和服務支出84094.00(其中:基本支出84094.00元,項目支出0),具體為:30201辦公費3766.00元、30205水費1468.00元、30206電費3271.00元、30211差旅費24897.00元、30216培訓費21513.00元、30228工會經費28685.00元、30229福利費494.00元。

對個人和家庭的補助600.00(其中:基本支出600.00元,項目支出0),具體為:30305生活補助600.00元。

五、省對下項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

施甸縣文化館2020年“三公”經費安排0元。

1.因公出國(境)費0

安排因公出國(境)費0。

2.公務接待費

安排公務接待費0。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0。

(二)基本支出。

2020年年初預算數為1757865.00元,比上年預算1852069.00減少94204.00元,5%,主要原因是2019年度人員減少(調走兩人),預算數中基本工資、津補貼、養老保險減少。

(三)項目支出。

2020年年初預算數為0。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

施甸縣文化館2020年機關運行經費安排84094.00元,主要用于辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等,比上年預算85657.001563.00元,同比減1%,主要是2019年度人員減少,相應的機關運行經費減少。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

2020施甸縣文化館單位共申報項目1個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。2020施甸縣文化館對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

(五)其他需要說明事項

九、2020年預算公開表

01.部門財務收支總體情況表  1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表  1-3

04.部門財政撥款收支總體情況表  1-4

05.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表 1-5

06.部門基本支出情況表  1-6

07.財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)  1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表  1-8

09.部門一般公共預算“三公”經費支出情況表  1-9

10.本級項目支出績效目標表(另文下達)  1-10

11.本級項目支出績效目標表(本次下達)  1-11

12.對下轉移支付績效目標表 1-12

13政府采購情況表  1-13

 

施甸縣文化館2020年部門預算公開表格.xlsx  39K

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