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施甸縣圖書館2020年年部門預算編制說明

索 引 號:11533022015259234k-/2020-0221003公開目錄:財政預決算發布日期: 2020-02-21 發布機構:施甸縣文化旅游局

施甸縣圖書館2020年部門預算編制說明

第一部分  目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下項轉移支付情況

(一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

)基本支出

)項目支出

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效目標情況

(五)其他需要說明事項

、2020年預算公開表

 

 


第二部分  公開內容

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責                             

保存借閱圖書資料、文化信息共享共用和基層文化站的業務指導。

(二)機構設置情況

施甸縣圖書館機構數1個,編制6,實有人數10人,在職職工5人,其中副研究圖書資料館員1人,圖書資料館員4。退休5人,屬于財政全額撥款的事業單位。

)重點工作概述

1.總分館制建設推進情況

開展情況:為認真貫徹好中央、省、市、縣總分館制建設的指導意見,推進總分館建設。工作推進主要13個鄉鎮輻射的方式,結合公共數字化服務和公共文化服務,打造城鄉資源共享的體系的一種方式。建成以圖書館為總館,以鄉鎮綜合文化站為分館,以社區、各村綜合文化服務中心、基層黨建室為館外服務點的,實現覆蓋城鄉、資源共享的總分館制體系。實現圖書統一采編、資源統一調配、人員統一培訓、服務統一規范、績效統一考評的總分館制建設工作。

2.免費開放工作

圖書館免費開放,豐富人民群眾的精神文化生活的要求,充分發揮公共圖書館保障公民基本文化權益、提高公民鑒賞能力的重要作用,加強公共文化服務體系建設和公民思想道德建設,實現公共圖書館無障礙、零門檻進入,公共空間設施場地全部免費開放,所提供的基本服務項目全部免費目標。上年我館共接待讀者135704人次,外借圖書館資料22370冊次,累計辦理借閱證4846個,訂購2020年報紙60種,金額10465.80元。雜志590種,合計金額為101079.20元。我館本著“讀者至上,服務第一”的宗旨,盡量滿足讀者需求,使我館的館藏發揮它最大的作用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201911月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制6人,其中:行政編制0人,事業編制6人。在職實有5人,其中: 財政全供養 5人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 5人,其中: 離休0人,退休 5人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入654326元,其中:一般公共預算財政撥款654326.00元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0,上年結0元。

與上年對比增加46632.00元,主要原因:本年預算后新增退休1人。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 654326.00元,其中:本年收入654326.00元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款654326.00元(本級財力654326.00元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用成本補償0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比增加46632.00元(本級財力增加46632.00元),主要原因分析:主要原因:本年預算后新增退休1人。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 654326.00元。財政撥款安排支出654326.00元,其中,基本支出654326.00,與上年對比減少46632.00,主要原因:本年預算后新增退休1人。

項目支出0,與上年對比增加0。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,圖書館2070104568719.00元,主要用于圖書館基本支出;208050585607.00元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出624396.00(其中:基本支出624396.00元,項目支出0),具體為:30101基本工資275184.00元、30102津貼補貼259860元、30108機關事業單位基本養老保險繳費85607.00元、30112其他社會保障繳費3745.00元;

商品和服務支出29930.00(其中:基本支出29930.00.00元,項目支出0),具體為:30201辦公費1246.00元、30205水費485.00元、30206電費1082.00元、30211差旅費8236.00元、30216培訓費8025.00元、30228工會經費10700.00元、30229福利費156.00元。

對個人和家庭的補助0元其中:基本支出0。

五、省對下項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

施甸縣圖書館2020年“三公”經費安排0元,與上年對比增減0元,具體為:

1.因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0.00元,與上年對比增減0

元,本年度未安排因公出國經費。

2.公務接待費

安排公務接待費0元,比上年預算增減0。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元,比上年預算增減0元,同比增減0%,其中:公務用車購置費0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%,;公務用車運行維護費0元,增加0元,同比增減0%。

(二)基本支出。2020年年初預算數為654326.00元,比上年預算607694.00增加46632.00元,7.67%,主要是預算后新增退休1 ,預算數中基本工資、津補貼。

(三)項目支出。2020年年初預算數為0元,比上年預算增減0元,(減)0%。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

施甸縣圖書館2020年機圖書館經費安排29930.00元,主要用于辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等,比上年預算28150.00增加1780.00元,同比減6.32%,主要是預算后新增退休1 ,相應圖書館經費增加。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

2020施甸縣圖書館單位共申報項目2個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目0個,財政預算安排0元,編制績效指標0個,其中:重點項目0個,財政預算安排0元,編制績效指標0個。2020施甸縣圖書館對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

(五)其他需要說明事項

九、2020年預算公開表

01.部門財務收支總體情況表  1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表  1-3

04.部門財政撥款收支總體情況表  1-4

05.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表 1-5

06.部門基本支出情況表  1-6

07.財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)  1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表  1-8

09.部門一般公共預算“三公”經費支出情況表  1-9

10.本級項目支出績效目標表(另文下達)  1-10

11.本級項目支出績效目標表(本次下達)  1-11

12.對下轉移支付績效目標表 1-12

13政府采購情況表  1-13

 

施甸縣圖書館2020年部門預算公開表格.xlsx  37K

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