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施甸縣文物保護管理所2020年部門預算編制說明

索 引 號:11533022015259234k-/2020-0221004公開目錄:財政預決算發布日期: 2020-02-21 發布機構:施甸縣文化旅游局

施甸縣文物保護管理所2020年部門預算編制說明

 

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

(二)培訓費增減變化情況及原因說明

(三)會議費增減變化情況及原因說明

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效目標情況

九、2020年預算公開表

 

             第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1)對全縣境內已公布的各級重點文保單位進行保護和管理,落實“四有”工作。

2)協助上級完成文物考古調查發掘工作。協助完成田野考古工作相關文書材料及計劃、規劃、總結等。加強與各鄉鎮及縣直各部門聯系,廣泛了解文物考古信息。

3)對文物維修項目指導和監督。

4)負責恤忠祠的安全保衛(包括防火、防盜、古建筑、花草、林園、公物等不被損壞)。收集和整理恤忠祠及所屬各文物點的相關歷史素材。接待前來旅游人員的同時,接待好上級有關專業團體和個人,樹立良好的外宣形象。

5)管理館藏文物,做到帳、卡、物三對號;修復、整理標本。  

6)文物征集。                                             

7)完成上級交辦其他工作。       

(二)機構設置情況

縣編辦核定我人員編制5人,其中行政編制0人,事業編制5人,是隸屬于施甸縣文體廣電旅游局管理公益一類財政全額撥款事業單位。

)重點工作概述

1)對全縣境內已公布的各級重點文保單位進行保護和管理,落實“四有”工作。加強與各鄉鎮及縣直各部門聯系,廣泛了解文物考古信息。

2)負責恤忠祠的安全保衛(包括防火、防盜、古建筑、花草、林園、公物等不被損壞)。收集和整理恤忠祠及所屬各文物點的相關歷史素材。接待前來旅游人員的同時,接待好上級有關專業團體和個人,樹立良好的外宣形象。

3)管理館藏文物,做到帳、卡、物三對號;修復、整理標本。  

4)文物征集。                                             

5)完成上級交辦其他工作。

6)開展文物安全巡查。

7)申報國保單位姚關靖邊遺跡群。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止201911月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制5人,其中:行政編制 0人,事業編制5人。在職實有5人,其中: 財政全供養 5人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員4人,其中: 離休0人,退休4人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入552,010.00元,其中:一般公共預算財政撥款552,010.00元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0,上年結轉0。

與上年對比部門財務總收入減少67,177.00,主要原因是“文物-其他文物支出”收入減少38,684.00元,“機關事業單位基本養老保險繳費支出”收入減少28,493.00元。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入552,010.00元,其中:本年收入552,010.00元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款552,010.00元(本級財力552,010.00元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用成本補償0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比一般公共預算財政拔款收入67,177.00,主要原因是“文物-其他文物支出”收入減少38,684.00元,“機關事業單位基本養老保險繳費支出”收入減少28,493.00元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出552,010.00元。財政撥款安排支出 552,010.00元,其中,基本支出499,810.00元,與上年對比減少119,377.00元,主要原因“工資福利支出”支少減少115,401.00元,“商品和服務支出”減少4,888.00元,“對個人和家庭的補助”增加912.00元;項目支出52,200.00元,與上年相比增加文物協管員補助經費52,200.00元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組支出552,010.00,主要用于其他文物支出、機事業單位基本養老保險。其中:2070299其他文物支出487,502.00元;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出64,508.00元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.301工資福利支出470,386.00元,其中:30101基本工資198,780.00元、30102津貼補貼204,276.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費64,508.00元、30112其他社會保障繳費2,822.00元。

2.302商品和服務支出23,448.00元,其中:30201辦公費7,215.00元、30205水費404.00元、30206電費902.00、30211差旅費6,864.00元、30228工會經費8,063.00。

3.303對個人和家庭的補助支出5,976.00元,其中:30304撫恤金5,856.00元、30305生活補助120.00元。

 經濟科目分組支出552,010.00元,(其中:基本支出499,810.00元,項目支出52,200.00元)。

五、對下項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位不涉及此項預算公開事項

(二)與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項

三)按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我校2020年“三公”經費安排12,100.00元,其中:公務接待費12,100.00元,與上年對比增加12,100.00,主要原因項目增加,公務接待費用增加。

(二)培訓費增減變化情況及原因說明

     

(三)會議費增減變化情況及原因說明

  

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

(三)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

施甸縣文物保護管理所2020年機關運行經費安排0元,與上年一致。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

2020年我單位共申報項目1個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個,財政預算安排52,200.00元,編制績效指標3個,其中:重點項目0個,財政預算安排0元,編制績效指標0個。2020年我單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

(五)其他需要說明的事項

九、2020年預算公開表

01.部門財務收支總體情況表  1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表  1-3

04.部門財政撥款收支總體情況表  1-4

05.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表 1-5

06.部門基本支出情況表  1-6

07.財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)  1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表  1-8

09.部門一般公共預算“三公經費支出情況  1-9

10.本級項目支出績效目標表(另文下達)  1-10

11.本級項目支出績效目標表(本次下達) 1-11

12.對下轉移支付績效目標表 1-12

13.政府采購情況表  1-13

施甸縣文物保護管理所公開表.xlsx  37K

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